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中共延安市委党校2018年部门综合预算说明
本站原创 2018年03月19日 点击数:

一、部门主要职责

中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策,制定党校教学规划,协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划,并组织实施.轮训县处级副职党员领导干部和部分乡镇科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部;培训意识形态部门与群众团体领导干部和理论骨干。培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。协同组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定。围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题,开展社会调查和科学研究,为市委、市政府决策提供服务。负责全市党校系统教材编审,中级专业技术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。

根据市委决定,我市于2012年10月18日成立延安干部培训学院总院,下设王家坪、枣园、杨家岭三个分院。延安干部培训学院王家坪分院隶属于我校。其职能:充分利用延安独特的红色旅游资源,以我校、中国延安干部学院、延安大学、延安职业技术学院的师资为依托,以市场需要为导向,以服务为宗旨,坚持社会效益优先,突出延安红色圣地特色,全力打造全国精品干部教育培训基地。

二、2018年年度部门工作任务

1.坚持党校姓党,加强和改进新形势下党校工作,做好干部教育培训工作。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和市委五届四次全会精神为重点,做好社会理论宣讲工作,完成30场次,5000人次的社会宣讲任务。

3.落实市委年度干部培训计划,完成市委下达的年度培训任务。

4.做好对外干部培训工作。

5.以落实好全省党校系统第32次理论研讨会的征文工作为重点,组织开展好各项科研活动,完成10项市级以上科研成果。

三、部门预算单位构成

延安市委党校本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制112人,其中行政编制43人、事业编制69人;实有人员97人,其中行政33人、事业64人。单位管理的离退休人员57人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价5万元以上的设备7台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1382.48万元,其中本年度(当年)专项业务经费0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算9644.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1382.48万元,较上年(2017年度一般公共预算财政拨款收入1380.80万元)基本无变化;事业收入8000.00万元,较上年(2017年度事业收入4000.00万元)预算增加4000.00万元,主要原因为我校延安干部培训学院王家坪分院培训班次增加较大,培训费增幅较大;上年结转资金261.83万元。

2018年支出预算9644.31元。其中:工资福利支出1171.49万元,是按照国家规定的工资福利政策标准,以单位2017年底在册人数测算填报,较上年(工资福利支出1171.40万元)基本无变化;商品和服务支出8472.82万元,是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报,较上年(商品和服务支出4426.42万元)增加4046.4万元,主要原因为我校延安干部培训学院王家坪分院培训班次增加较大,培训支出大幅增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门综合预算财政拨款收入1397.14万元。其中:一般公共预算拨款1382.48万元,较上年(2017年度一般公共预算财政拨款收入1380.80万元)基本无变化;上年结转14.66万元。

2018年部门综合预算财政拨款支出1397.14万元。其中:工资福利支出1171.49万元;商品和服务支出225.65万元。较上年基本无变化。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款1382.48万元,较上年(2017年度一般公共预算财政拨款收入1380.80万元)基本无变化。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出,包括干部教育(2050802)1235.86万元,其中:人员经费支出1010.21万元,公用经费支出225.65万元,专项业务经费支出0万元。较上年基本无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)161.28万元。较上年(2017年机关事业单位基本养老保险预算165.11万元)减少3.83万元。主要原因为2017年养老保险缴费清算减少2.54万元及人员增减引起的缴费基数变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出,其中:人员经费预算1171.49万元(2017年度人员经费支出1171.40万元);公用经费支出225.65万元;专项业务经费支出0万元。较上年基本无变化。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,与上年相比无增减。其中:1、会议费预算0.9万元,按照预算安排会议费为0.9万元,与上年相比无增减,原因是严格控制会议规模和次数。2、因公出国(境)预算为0元、与上年相比无增减,原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,减少出国(境)。3、公务车购置预算0元、与上年相比无增减,原因一是车改后公车交回市国有资产管理局,二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理。4、公务接待费预算为0元。与上年相比无增减,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制接待标准和次数,避免公务接待支出费用。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行费210.99万元,较上年(2017年度机关运行费212.86万元)减少1.87万元。主要原因为参公人员退休两名,调出一名,公车补助减少。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共488.26万元,其中货物类预算208.45万元、服务类预算151.00万元、工程类预算128.81万元。

八、专业名词解释

1.相关运行经费:指报社各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用等商品服务支出。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



中共延安市委党校

2018年3月12日



中共延安市委党校2018年部门预算公开报表.xls