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中共延安市委党校2017年度部门决算公开说明及报表
本站原创 2018年09月25日 点击数:

一、部门主要职责

 中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策,制定党校教学规划,协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划,并组织实施.轮训县处级副职党员领导干部和部分乡镇科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部;培训意识形态部门与群众团体领导干部和理论骨干。培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。协同组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定。围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题,开展社会调查和科学研究,为市委、市政府决策提供服务。负责全市党校系统教材编审,中级专业技术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。
     
根据市委决定,我市于20121018日成立延安干部培训学院总院,下设王家坪、枣园、杨家岭三个分院。延安干部培训学院王家坪分院隶属于我校。其职能:充分利用延安独特的红色旅游资源,以我校、中国延安干部学院、延安大学、延安职业技术学院的师资为依托,以市场需要为导向,以服务为宗旨,坚持社会效益优先,突出延安红色圣地特色,全力打造全国精品干部教育培训基地。

二、2017年度部门工作完成情况

  1、坚持党校姓党,加强和改进新形势下党校工作,做好干部教育培训工作。
    2
、以十八届三中、四中、五中、六中全会精神和市五次党代会精神为重点,做好社会理论宣讲工作,完成30场次,5000人次的社会宣讲任务。
    3
、落实市委年度干部培训计划,完成市委下达的年度培训任务。
    4
、做好对外干部培训工作,计划培训60批次。
    5
、以落实好全省党校系统第31次理论研讨会的征文工作为重点,组织开展好各项科研活动,完成10项市级以上科研成果。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关),纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。我校共有内设机构13个,分别是:办公室、教务处、科研处、机关党委、总务处、图书馆、延安干部培训学院王家坪分院等七个管理部门,马列基础理论、经济学、法学、党史党建、中文历史科技、管理学等六个教研室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我校人员编制112人,其中行政编制43人、事业编制69人;实有人员106人,其中行政34人、事业72人。单位管理的离退休人员61人。


五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

12017年度收入总计8241.19万元。较上年增加1932.33万元,主要变动情况为对外培训班次增加,培训收入增加。

2017年度支出总计8241.19万元。较上年支出增加1932.33万元,主要变动情况为培训班次、培训收入增加同时培训支出也大幅增加。

     2、本年度收入构成情况。

     2017年度收入总计8241.19万元。包括 1)公共预算财政拨款收入1661.7万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金。(2)事业收入6296万元,为短训班及对外培训收入。(3)其他收入0.48万元,为利息收入。(4)上年结转和结余283万元。

                                             

3、本年度支出构成情况。

2017年度支出总计8241.19万元。包括:(1)基本支出1693.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出1399.63万元,日常公用经费支出293.42万元。(2)项目支出6286.30万元,主要包括业务委托、其他资本性支出、培训班等业务支出。(3)年末结转和结余261.84万元,主要是零星维修及在职研究生班等跨年度项目资金结转。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年度财政拨款收入1707.71万元,含上年度结转和结余46.02万元,较上年增加253.86万元,主要原因是人员工资调整、职业年金缴费,养老保险及丧葬费用和年度考核奖。

2017年财政拨款支出1707.71万元,含年末财政拨款结转和结余14.66万元,较上年增加了259.5万元。增加原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1693.05万元,其中一般公共服务支出12.85万元,教育支出1496.25万元,社会保障和就业支出183.95万元。


3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

我校2017年度一般公共预算财政拨款支出1399.63万元,其中人员经费1175.21万元,公用经费293.42万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我校2017年度“三公经费”支出0万元,其中因公出国(境)费用为0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。与上年相比无增减,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制接待标准和次数,避免公务接待支出费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出如下:

1)、2017年因公出国(境)费用 0万元,2017年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,未产生因公出国(境)费用,故2017年度与2016年度持平。

2)、公务用车运行维护费0万元,公务车车辆保有数为0辆。减少的原因是20157月公务用车全部交回市公车办。再者我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,压缩开支,公务用车运行维护费为0万元,故2017年度与2016年度持平。

3)、公务接待费0万元,公务接待0批次、0人次。2017年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,未产生公务接待费用,故2017年度与2016年度持平。

2、培训费支出决算情况说明。

我校2017年度培训费为39.52万元,较上年度增加了10.92万元,主要是为提升教师业务能力,组织教师赴中央党校、南京市委党校等地进行业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

我校2017年度会议费支出9.21万元,较上年增加了9.21万元,原因为我校举办了第三届全国“红地标党校”理论研讨会。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本单位财政拨款只有人员经费与公用经费,没有安排专项业务经费,未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校2017机关运行经费支出支出293.42万元,较上年减少44.3万元。主要变动为单位大型维修维护减少,并严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

2017年本部门机关运行经费包括:日常办公费41.04万元,手续费0.13万元,水费19.89万元,电费19.08万元,邮电费17.13万元,取暖费17.45万元,差旅费10.35万元,维护费50.99万元,会议费9.21万元,培训费39.52万元,劳务费17.49万元,工会经费11.33万元,其它交通费39.81万元。

(二)政府采购支出情况。

我校2017年本部门政府采购支出总额共100.12万元,其中政府采购货物类支出26.72万元、政府采购服务类支出73.4万元、政府采购工程类支出0万元。

国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备2台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


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