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中共延安市委党校2019年部门综合预算说明及报表
本站原创 2019年02月28日 点击数:

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策,制定党校教学规划,协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划,并组织实施.轮训县处级副职党员领导干部和部分乡镇科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部;培训意识形态部门与群众团体领导干部和理论骨干。培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。协同组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定。围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题,开展社会调查和科学研究,为市委、市政府决策提供服务。负责全市党校系统教材编审,中级专业技术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。

2.机构设置

《中共延安市委办公室关于印发〈中共延安市委党校职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(延市办发[2002]35号)中规定:我校实行校委负责制,内设校委办公室、教务处、科研管理处、总务处、机关党委、延安干部培训学院王家坪分院等六个党政管理部门,图书馆、马列基础理论教研室、经济学教研室、法学教研室、党史党建教研室、中文历史科技教研室、管理学教研室等七个业务管理部门。

二、2019年年度部门工作任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;

2.突出主业主课,不断提高教学质量;

3. 围绕思想智库建设,进一步提升科研水平;

4.坚持开放办学,着力弘扬延安精神;

5.坚持人才强校,着力加强队伍建设;

6.坚持从严治校,切实加强和改善校风学风教风;

7.坚持全面从严治党,为党校事业发展提供坚强保证;

8.加强行政管理和后勤保障工作,提升管理和服务水平;

9.以办学质量评估为抓手,推动党校系统新发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关),纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。我校共有内设机构13个,分别是:办公室、教务处、科研处、机关党委、总务处、图书馆、延安干部培训学院王家坪分院等七个管理部门,马列基础理论、经济学、法学、党史党建、中文历史科技、管理学等六个教研室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,我校人员编制112人,其中行政编制43人、事业编制69人;实有人员104人,其中行政33人、事业71人。单位管理的离退休人员59人。

                                             

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价5万元以上的设备7台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1562.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,无需公开绩效目标表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算11468.9万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1562.4万元,较上年(2018年度一般公共预算财政拨款收入1382.48万元)增加了179.92万元,主要是新增几名工作人员工资福利支出都有所提高;事业收入9000万元,较上年(2018年度事业收入8000.00万元)预算增加1000.00万元,主要原因为我校延安干部培训学院王家坪分院培训班次增加较大,培训费增幅较大;上年结转资金906.5万元。

2019年支出预算11468.9万元。其中:工资福利支出1348.38万元,是按照国家规定的工资福利政策标准,以单位2018年底在册人数测算填报,较上年(工资福利支出1171.49万元)增加176.89万元,原因是2018年新增8名教师及部分人员的职称职务变动;商品和服务支出10120.52万元,是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报,较上年(商品和服务支出8472.82万元)增加1647.7万元,主要原因为我校延安干部培训学院王家坪分院培训班次及人数增加较大,所以培训支出大幅增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年部门综合预算财政拨款收入2468.9万元。其中:一般公共预算拨款1562.4万元,较上年(2018年度一般公共预算财政拨款收入1382.48万元)增加了179.92万元,主要是新增几名工作人员工资福利支出都有所提高;上年结转906.5万元。

2019年部门综合预算财政拨款支出2468.9万元。其中:工资福利支出1348.38万元;商品和服务支出1120.52万元。原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款1562.4万元,较上年(2018年度一般公共预算财政拨款收入1382.48万元)增加了179.92万元,原因是2018年新增8名教师及部分人员的职称职务变动。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出1562.4万元,包括干部教育(2050802)1285.19万元,其中:人员经费支出1071.17万元,公用经费支出214.02万元,专项业务经费支出0万元。增加了49.33万元,原因是因人员增加社会保障缴费与工资福利支出增加,人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)277.21万元。较上年(2018年机关事业单位基本养老保险预算161.28万元)增加了115.93万元。原因同上。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出为1562.4万元,其中:工资福利支出(301)1348.38万元(2018年度人员经费支出1171.49万元),较上年增加176.99万元,原因是因人员增加社会保障缴费与工资福利支出增加,人员经费增加。

商品和服务支出214.02万元;(302)(2018年度公用经费支出210.99万元),增加3.03万元,原因同上。

专项业务经费支出0万元,与上年相比无增减。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出为1562.4万元,其中:机关工资福利支出(501)1348.38万元(2018年度人员经费支出1171.49万元),较上年增加176.99万元,原因是因人员增加社会保障缴费与工资福利支出增加,人员经费增加。

机关商品和服务支出支出214.02万元;(502)(2018年度公用经费支出210.99万元),增加3.03万元,原因同上。

(3)专项业务经费支出0万元,与上年相比无增减

(4)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(5)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(6)“三公”经费等预算情况

2019年度本部门“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,与上年相比无增减。主要是我校把严格控制“三公经费”作为一项重要工作,严格执行中央八项规定,严格缩减公务用车运行维护费、接待费、会议费的支出,尽量缩减运行成本。其中:

因公出国(境)预算为0元,与上年相比无增减,原因是严格控制因公出国(境)费用;公务接待费预算为0元,与上年相比无增减,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制接待标准和次数,避免公务接待支出费用;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减;原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理;公务车购置预算0万元,与上年相比无增减,原因是车改后公车交回市国有资产管理局,单位无公车。

 2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.9万元,与上年持平,主要是按照中央八项规定要求,精简会议。 

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出14.28万元,较上年增加14.28万元,主要原因是我校教师队伍不断壮大,为了不断提高教师队伍业务水平,更好为延安干部教育服务,需要进行各类高层次业务培训。

(7)机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行费214.02万元,较上年(2018年度机关运行费210.99万元)基本无变化。

(8)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共1515.75万元,其中货物类预算785.75万元、服务类预算430万元、工程类预算300万元。

八、专业名词解释

1.相关运行经费:指报社各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用等商品服务支出。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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